Modelos gratuitos de matriz de risco
Matrizes de risco, também chamadas de matrizesde risco, podem ajudá-lo a determinar a prioridade dos riscos. Depois de determinar a gravidade e a probabilidade de seus riscos, liste-os na ordem a ser tratada. A codificação por cores ajuda a visualizar classificações de risco, e você também pode designar zonas em sua matriz como geralmente aceitáveis (GA), o mais baixo possível (ALARP) e geralmente inaceitáveis (GU) para criar uma visão geral de quais riscos priorizar. Leia mais sobre essas zonas abaixo.
Modelo de matriz de risco 3x3
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Este modelo de matriz de risco 3x3 é ideal para equipes e organizações que preferem simplicidade. O modelo fornece três níveis para codificar a gravidade e a probabilidade de cada risco: baixo, médio e alto (que são valores atribuídos de um, dois e três, respectivamente). Depois de determinar os valores da indenização e da probabilidade, use a grade para determinar os riscos que precisam ser abordados primeiro.
Modelo de matriz de risco 3x4
Modelo de matriz de risco 5x5
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O modelo de matriz 5x5 fornece opções de escala adicionais; este modelo é ideal para organizações que precisam de insights mais granulares sobre cada risco. Após determinar os valores referentes à gravidade e à probabilidade, use a grade para determinar a prioridade dos riscos.
Modelo de matriz de gerenciamento de riscos
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Use esta matriz de gerenciamento de riscos para identificar riscos e determinar quando eles requerem mitigação. Este modelo permite avaliar o impacto do risco e a probabilidade antes e depois da mitigação, e observe as ações que serão tomadas para gerenciar o impacto dos riscos.
Matriz de Controle de Riscos
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Esse tipo de matriz de risco ajuda organizações ou projetos que enfrentam regularmente um alto grau de risco. Ela reflete os riscos e seus impactos, bem como os controles automatizados e manuais disponíveis para ajudar a limitar as perdas resultantes. Você pode usar essa matriz de controle de riscos posteriormente para criar um plano de resposta a riscos e pode personalizá-lo para atender às necessidades de seu projeto ou organização.
Modelo de matriz de avaliação de risco de TI
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A TI envolve uma série de riscos exclusivos e no ambiente atual baseado em dados, as consequências são muitas vezes severas. As ameaças a dados, sistemas e redes são originadas de várias fontes, que vão desde desastres naturais até falhas de hardware. No entanto, na área de TI, muitos riscos estão relacionados ao homem, como ameaças externas (hackers ou terroristas), ameaças internas (ex-funcionários que têm credenciais de login) ou insiders confiáveis (funcionários atuais que ganham acesso indevido).
Esta matriz de análise de risco de TI permite que você planeje as respostas aos riscos mais graves, contenha riscos moderados e monitore os menos severos. Fator na necessidade de dados e sistema, o tempo que levará para recuperar o funcionamento dos dados/sistema e o mínimo de pessoal e equipamento necessários para conduzir os negócios nesse ínterim.
Modelo de matriz de avaliação de risco de negócios
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Este exemplo de matriz de risco mostra como antecipar riscos que sua empresa pode enfrentar, para que você possa se preparar para lidar com eles antes que eles impactem em seu resultado final.
Use esta matriz de avaliação de risco de negócios para listar riscos potenciais, ativos, departamentos ou entidades empresariais que serão afetados, a probabilidade de cada risco, ações disponíveis de prevenção ou mitigação e muito mais.
Dependendo da sua empresa, o rating de impacto pode estar relacionado a perdas financeiras, dificuldades operacionais, queda de clientes ou alguma outra medida.
Para obter informações e recursos adicionais sobre como avaliar o risco relativo a terceiros com quem sua organização faz negócios, visite "Avaliação e avaliação de fornecedor simplificadas" e "Modelos gratuitos de avaliação de risco do fornecedor."
Modelo de matriz de resposta de risco
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Além de analisar os riscos em si, essa matriz de resposta de risco permite delinear um plano para resposta. Com este modelo de matriz de riscos para Excel, você pode listar riscos, avaliar suas probabilidades e impactos e observar a resposta para cada um deles (por exemplo., “reduzir" ou "eliminar”). Você também pode descrever o plano de contingência para responder ao risco, o evento que acionará a resposta e a parte que lidará com a resposta.
Essa matriz de risco é especialmente útil para setores, organizações ou projetos de alto risco. Ele oferece uma visão geral não apenas do impacto dos riscos, mas também dos gatilhos a serem procurar e do plano adequado para abordar os riscos que ocorrem.
Modelo de matriz de avaliação de risco de construção
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Existem muitos tipos diferentes de riscos comuns a projetos de construção, incluindo riscos no trabalho (lesão ou acidente de trabalho), riscos financeiros, riscos de projeto, riscos naturais e riscos competitivos.
Usando uma matriz de avaliação de risco de construção, você pode antecipar riscos comuns e avaliar o impacto que eles terão em seu projeto. Você também pode observar se o empreiteiro, o proprietário ou o designer são responsáveis por se dirigir a eles. Com este exemplo de matriz de avaliação de riscos, você pode ficar dentro do cronograma e do orçamento e, finalmente, proteger suas margens de lucro.
Modelo de matriz de risco de projeto
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Use esta matriz de avaliação de risco para realizar uma análise de risco qualitativa da probabilidade de risco e avaliar o quão severo seria o impacto de cada risco no escopo, cronograma, orçamento e conclusão do projeto. Este modelo de matriz de risco permite classificar os riscos antes e depois de uma resposta, juntamente com eventos que podem disparar o risco, a pessoa ou entidade responsável pela resposta e o plano de resposta.
O que é uma Matriz de riscos?
Uma matriz de risco é um gráfico que plota a gravidade de um evento ocorrendo em um eixo e a probabilidade de ocorrer do outro. Você também pode formatar a matriz como uma tabela, onde a probabilidade de risco e o impacto são colunas, e os riscos estão listados nas linhas. Ao visualizar os riscos existentes e potenciais dessa maneira, você pode avaliar seu impacto e também identificar quais são de maior prioridade. A partir daí, você pode criar um plano para responder aos riscos que mais precisam de atenção.
Um O gráfico de matriz de risco é um instantâneo simples das informações encontradas em formulários de avaliação de riscos e, geralmente, faz parte do processo de gerenciamento de riscos. Esses formulários são mais complexos e envolvem a identificação de riscos, a coleta de dados de fundo, o cálculo de suas probabilidades e gravidade, e a descrevendo as estratégias de prevenção e gerenciamento de riscos.
O gerenciamento de riscos é o processo pelo qual as organizações descobrem, analisam e abordam riscos para cumprir metas, manter os projetos em andamento e manter-se em conformidade com orçamentos e cronogramas. Envolve cinco estágios: planejamento, identificação, análise, resposta e monitoramento/controle. A criação de uma matriz de risco geralmente é uma das primeiras etapas no processo de gerenciamento de riscos e ocorre com frequência na fase de análise (após a criação dos formulários de avaliação de risco).
Como usar um modelo de matriz de risco
Também conhecido como matriz de gerenciamento de riscos, matrizde classificação de risco ou matrizde análise de riscos, um modelo de matriz de risco se concentra em dois aspectos:
- Gravidade: O impacto de um risco e as consequências negativas que resultariam.
- Probabilidade: A probabilidade do risco ocorrer.
Para colocar um risco na matriz de risco, atribua uma classificação à sua gravidade e probabilidade. Em seguida, plote-o na posição apropriada do seu gráfico, ou denota a classificação em sua tabela. As classificações típicas utilizadas são as seguintes:
Gravidade:
- Insignificante: Riscos que não trazem consequências negativas reais, ou não representam nenhuma ameaça significativa à organização ou projeto.
- Menor: Riscos que têm um pequeno potencial para consequências negativas, mas não afetarão significativamente o sucesso geral.
- Moderado: Riscos que podem trazer consequências negativas, representando uma ameaça moderado ao projeto ou organização.
- Crítico: Riscos com consequências negativas consideráveis que afetarão seriamente o sucesso da organização ou projeto.
- Grave: Riscos com consequências negativas extremas que podem fazer com que o projeto inteiro falhe ou impacte severamente as operações diárias da organização. Estes são os riscos de maior prioridade a serem resolvidos.
Probabilidade:
- Improvável: Riscos extremamente raros, com quase nenhuma probabilidade de ocorrer.
- Raramente: Riscos relativamente comuns, mas com poucas chances de se manifestar.
- Ocasional: Riscos mais típicos, com cerca de 50% de chance de ocorrer.
- Provável: Riscos altamente propensos a ocorrer.
- Definitivo: Riscos que são quase certos de se manifestar. Primeiro resolva esses riscos.
Classificação e priorização de riscos
Depois de colocar cada risco na matriz, você poderá fornecer um ranking geral de riscos. Riscos que apresentam graves consequências negativas e são altamente propensos a ocorrer recebem a classificação mais alta; riscos com baixo impacto e baixa probabilidade recebem a classificação mais baixa. Os rankings de riscos combinam classificações de impacto e probabilidade para ajudá-lo a identificar quais riscos representam as maiores ameaças gerais (e, portanto, são a prioridade máxima a abordar).
Algumas organizações usam uma escala numérica para atribuir rankings de risco mais específicos. No entanto, a maioria dos rankings se enquadra em algumas categorias amplas, que geralmente são codificadas por cores:
- Baixa: As conseqüências do risco são pequenas, e é improvável que ocorra. Esses tipos de riscos geralmente são ignorados e, geralmente, codificados por cores em verde.
- Médio: Um pouco propensos a ocorrer, esses riscos vêm com consequências ligeiramente mais graves. Se possível, tome medidas para evitar que riscos médios ocorram, mas lembre-se que eles não são de alta prioridade e não devem afetar significativamente o sucesso da organização ou do projeto. Esses riscos geralmente são amarelos codificados por cores.
- Alta: Estes são riscos graves que ambos têm consequências significativas e provavelmente ocorrerão. Priorize e responda a esses riscos no curto prazo. Eles geralmente são laranja codificados por cores.
- Extremo: Riscos graves que têm consequências severas e são altamente propensos a ocorrer. Riscos extremos são a maior prioridade. Você deve responder imediatamente a elas, pois elas podem ameaçar o sucesso da organização ou projeto. Eles geralmente são codificados por cores em vermelho.
Depois de classificar seus riscos, você pode fazer um plano de resposta a riscos para evitar ou abordar aqueles que são "altos" ou "extremos.” Talvez você não precise responder aos riscos classificados como "baixo" ou "médio" antes do início do trabalho.
Zonas de matriz de modelo de risco
Muitas organizações obtêm uma visão ainda mais clara do risco dividindo as matrizes em zonas:
- Geralmente Aceitável (GA): Na área do gráfico classificada como "baixa", os riscos têm pouco impacto e/ou são improváveis de ocorrer. Os riscos nesta região não representam uma ameaça imediata ao projeto ou à organização, e alguns podem até ser ignorados.
- O mais razoavelmente baixo possível (ALARP): Trata-se de uma zona de risco aceitável, que engloba as áreas de classificação "baixa" e "média. Os riscos que se encontram nessa região da matriz são toleráveis ou não são significativamente prejudiciais; o trabalho pode continuar sem abordar esses riscos sendo imediatamente.
- Geralmente inaceitável (GU): Esta é a área do gráfico onde o risco é "alto" ou "extremo.” Os riscos nesta região são bastante prejudiciais, altamente propensos a ocorrer, e ameaçariam o projeto ou a organização. Eles são de alta prioridade, e você deve se dirigir a eles imediatamente.
Validação e Resposta de Risco
Para garantir que você tenha escolhido o gráfico de matriz de risco certo e concluído corretamente, valide-o com um cenário real. Depois de selecionar seu modelo, preencha-o com exemplos de riscos que sua organização enfrenta. Depois de usar a matriz para quantificar a gravidade e as chances de riscos, cabe à sua equipe criar um plano de resposta de risco para aqueles classificados como "GU.”
Dependendo do tamanho da sua indústria ou da organização, você pode ter recursos adicionais para avaliação de riscos e resposta. Por exemplo, os EUA. A Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (OSHA) tem matrizes específicas que os trabalhadores podem usar ao responder a desastres naturais: A Matriz de Exposição de Riscos e Avaliação de Riscos ajuda trabalhadores e empregadores a avaliar riscos e operar de forma mais eficaz em áreas impactadas por furacões.
É claro que uma matriz de classificação de risco é simplesmente uma ferramenta para ajudar a orientar a tomada de decisões. A equipe de gerenciamento de riscos deve analisar sempre com cuidado as matrizes e os próprios riscos antes de decidir como evitar, eliminar ou responder a um risco atual ou potencial. Matrizes de risco são comumente usadas no gerenciamento de projetos para examinar como os riscos podem afetar o escopo, cronograma e custo do projeto. Mas eles também são usados em indústrias, da construção à TI. Nossos exemplos de matriz de risco livre contêm uma variedade de tipos para diferentes setores, para que você possa encontrar um que melhor se adeque às suas necessidades.
A Importância das Avaliações de Risco nas Organizações de Saúde
Existem muitas ameaças potenciais que afetam as organizações de saúde, como erros de testes clínicos, problemas em instalações hospitalares, violações de segurança de informações de saúde protegidas (PHI) e muito mais. As organizações de saúde estão sob regulamentações rigorosas quando se trata de risco e conformidade, o que significa estabelecer uma avaliação de risco e determinar onde esses riscos existem são extremamente importantes para a empresa, tanto legal quanto funcionalmente.
Criar um plano para lidar com riscos pode ajudar a identificar as ameaças mais graves, avaliar suas chances e determinar como evitá-las. Além disso, as avaliações de risco podem identificar a localização de toda a PHI e estabelecer uma resposta de risco direcionada para proteger informações confidenciais.
As avaliações de risco da saúde devem ser abrangentes, acessíveis entre os membros autorizados da organização e suficientes para identificar e abordar todas as ameaças potenciais a processos e informações. Para garantir que todos os dados, informações e procedimentos de saúde sejam efetivamente auditados para possíveis riscos, você precisa de uma ferramenta que lhe permita identificar, eliminar e evitar que riscos se concretizem rapidamente, além de oferecer visibilidade em tempo real de todas as ameaças em potencial.
O Smartsheet é uma plataforma de execução de trabalho que permite às empresas de saúde visualizar e atualizar riscos em toda a organização com painéis de controle em tempo real, para que você possa tomar as melhores decisões no momento certo. Realce riscos identificados, atualize as probabilidades e a rigidez, e supervisione como eles estão sendo abordados para manter sua equipe em sintonia, enquanto garante a máxima segurança e proteção do PHI. Defina as configurações de compartilhamento dentro dos painéis para garantir que apenas os usuários autorizados tenham acesso a informações confidenciais, de modo que sua organização permaneça em conformidade com os regulamentos da HIPAA.
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